Emisión de una factura
La factura al cliente se emite desde la cuenta personal en seis pasos — por correo electrónico, a través del servicio Solicitud de pago o por EDOEDO Gestión electrónica de documentos: intercambio de documentos con validez legal a través de un operador — sin papel ni correo postal. →. Una vez emitida, el estado de la factura se sigue en la sección «Mis ventas» → «Facturas emitidas».
Cómo emitir una factura
- Haga clic en el botón «Emitir factura» en el menú izquierdo.
- Elija el método de envío: correo electrónico, el servicio Solicitud de pago o EDO.
- Complete los datos principales: número de pedido, plazo de pago, concepto de pagoConcepto de pago Campo de la orden de pago con el que el pago se vincula a la factura. Indique en él el número de factura — el dinero se acreditará automáticamente. →.
- Introduzca la información del pagador: contactos, NIF y datos de la organización.
- Añada los productos o servicios: nombre, precio, cantidad y tasa de IVA.
- Haga clic en «Emitir factura».
Consejo
No es necesario introducir las posiciones manualmente. En el paso de composición de la factura, pulse «Cargar CSV» junto al botón «Añadir», elija un archivo y haga coincidir sus columnas con los campos de la factura: la tabla se rellenará automáticamente. Si la primera fila del archivo contiene encabezados, active el interruptor «Omitir 1 fila».
Cómo completar el «Concepto de pago»
El sistema genera el concepto de pago automáticamente. Si edita el campo manualmente, siga cuatro reglas; de lo contrario, el banco puede retener el pago.
1. Nombres completos de las contrapartes, sin abreviaturas. Use los datos del registro estatal (EGRIP/EGRUL).
- Incorrecto: «I. Ivanov», OOO «Romashka».
- Correcto: «Empresario individual Stepánov Oleg Igorevich (IP)».
2. Descripción detallada y clara. Fórmula: producto o servicio + n.º de factura + n.º de contrato + especificación + IVA.
- Ejemplo: «Pago por el suministro de equipos informáticos (monitor, teclado) según el contrato n.º 7624 del 10.04.2026...».
- Evite frases vacías: «Pago de factura», «Por servicios», «Pedido n.º XXX».
3. Detalle de productos y servicios — para que el banco no tenga dudas y no bloquee el pago.
4. Verificación de los datos antes de enviarlo:
- NIF y KPP — un error en el KPP devolverá el pago;
- dirección de la persona jurídica — un cambio de dirección puede congelar los fondos.
Nota
El campo «Concepto de pago» admite un máximo de 210 caracteres — reduzca el texto sin perder el sentido.
Notificaciones de la factura
La página de la factura en «Facturas emitidas» tiene la pestaña «Notificaciones»: allí se ve qué notificaciones envió el servicio por la factura, por qué canal y con qué estado. Los detalles de la entrega se abren mediante el menú «⋯» en la fila de la notificación — opción «Detalles».
Si una notificación de pago no llegó a su sistema (por ejemplo, el receptor no estaba disponible), envíela de nuevo: en el menú «⋯» elija «Reenviar» y confirme la acción. El servicio creará una copia del evento y la pondrá en la cola de envío. El reenvío solo está disponible para las notificaciones de pago de la factura.