Cómo emitir facturas en Solicitud de pago

La factura en el servicio Solicitud de pago se emite desde la cuenta personal en cuatro pasos — el pagador recibe de inmediato una notificación y un enlace con código QR para pagar mediante СБП para personas jurídicas. Su organización se añade automáticamente a la lista de proveedores disponibles según el giro de actividad indicado al registrar la tienda.

Emisión de una factura desde la cuenta personal

Abra el formulario. Pulse el botón «Emitir factura» en el menú izquierdo de la cuenta personal.
Complete los datos principales. Elija el método de envío — al servicio Solicitud de pago, indique la tienda (si tiene varias), el número de factura, el plazo de pago y el concepto del pago.
Indique al pagador. Introduzca el teléfono, la dirección de correo electrónico y el número de identificación fiscal (ИНН) de la organización — el sistema ofrecerá completar automáticamente los datos que falten.
Añada productos o servicios. Para cada posición elija el tipo — «Producto» o «Servicio» —, indique el nombre y la referencia (SKU), el precio, la cantidad y la tasa de IVA.

Pulse «Generar factura». En la pantalla aparecerá la notificación «Factura emitida» y se generará un código QR para el pago.

El pagador recibirá una notificación sobre la nueva factura y un enlace de pago con código QR para pagar mediante СБП para personas jurídicas. Para que las facturas lleguen al pagador, este debe suscribirse a su organización en su propia cuenta — cómo funciona se explica en el artículo Facturas y suscripciones en Solicitud de pago.

Cómo seguir el estado

Todas las facturas emitidas se guardan en «Mis ventas» → «Facturas salientes» — allí también se sigue el estado del pago. Del pago se entera mediante una notificación, más información — Notificaciones de pago.

Documentos contables de las facturas emitidas

El sistema genera los documentos contables automáticamente — en su nombre, en virtud del poder notarial firmado durante el registro. El pagador los recibe según el escenario de gestión documental configurado.

Para reenviar los documentos:

Abra «Mis ventas» → «Facturas salientes».
Busque la factura pagada y ábrala.
En la pestaña «Documentos» descargue los archivos listos y envíelos por correo electrónico — o pulse «Compartir» y elija la aplicación. Allí también se pueden subir documentos adicionales de la factura.

Otra opción es enviar al cliente un enlace a la página de solicitud de documentos: él mismo podrá solicitar el paquete completo mediante Correos de Rusia, EDI, email, o descargar los archivos PDF.

Automatización

La emisión de facturas se puede automatizar mediante la API — la documentación está publicada en docs.invoicebox.ru, véase Integraciones y API.