Emissão de fatura
A fatura para o cliente é emitida pela conta pessoal em seis passos — por e-mail, pelo serviço Solicitação de pagamento ou pelo EDMEDM Gestão eletrônica de documentos: troca de documentos com validade jurídica por meio de um operador — sem papel nem correio. Mais detalhes — Gestão eletrônica de documentos. →. Depois de emitida, o status da fatura é acompanhado na seção «Minhas vendas» → «Faturas emitidas».
Como emitir uma fatura
- Clique no botão «Emitir fatura» no menu à esquerda.
- Escolha a forma de envio: e-mail, o serviço Solicitação de pagamento ou EDM.
- Preencha os dados principais: número do pedido, prazo de pagamento, finalidade do pagamentoFinalidade do pagamento Campo da ordem de pagamento usado para vincular o pagamento à fatura. Informe nele o número da fatura — o dinheiro será creditado automaticamente. Mais detalhes — Finalidade do pagamento. →.
- Informe os dados do pagador: contatos, CNPJ/ИНН e dados da organização.
- Adicione os produtos ou serviços: nome, preço, quantidade e alíquota de IVA.
- Clique em «Emitir fatura».
Dica
Não é preciso inserir as posições manualmente. Na etapa de composição da fatura, clique em “Carregar CSV” ao lado do botão “Adicionar”, escolha um arquivo e associe as colunas dele aos campos da fatura — a tabela será preenchida automaticamente. Se a primeira linha do arquivo tiver cabeçalhos, ative a chave “Pular 1 linha”.
Como preencher a "Finalidade do pagamento"
O sistema gera a finalidade do pagamento automaticamente. Se você editar o campo manualmente, siga quatro regras — caso contrário o banco pode reter o pagamento.
1. Nomes completos das partes, sem abreviações. Use os dados do cadastro oficial (ЕГРИП/ЕГРЮЛ).
- Errado: «I. Ivanov», ООО «Romashka».
- Correto: «Empresário Individual Oleg Igorevich Stepanov (ИП)».
2. Descrição detalhada e clara. Fórmula: produto ou serviço + nº da fatura + nº do contrato + especificação + IVA.
- Exemplo: «Pagamento pelo fornecimento de equipamento de informática (monitor, teclado) conforme contrato nº 7624 de 10/04/2026...».
- Evite frases vazias: «Pagamento de fatura», «Por serviços», «Pedido nº XXX».
3. Detalhamento dos produtos e serviços — para o banco não ter dúvidas e o pagamento não ser bloqueado.
4. Verificação dos dados antes de enviar:
- CNPJ/ИНН e КПП — um erro no КПП faz o pagamento ser devolvido;
- endereço da pessoa jurídica — a mudança de endereço pode congelar os fundos.
Observação
O campo "Finalidade do pagamento" tem no máximo 210 caracteres — reduza o texto sem perder o sentido.
Notificações da fatura
A página da fatura em "Faturas emitidas" tem a aba "Notificações": ela mostra quais notificações o serviço enviou para a fatura, por qual canal e com qual status. Os detalhes da entrega são abertos pelo menu "⋯" na linha da notificação — item "Detalhes".
Se uma notificação de pagamento não chegou ao seu sistema (por exemplo, o receptor estava indisponível), envie-a novamente: no menu "⋯", escolha "Reenviar" e confirme a ação. O serviço criará uma cópia do evento e a colocará na fila de envio. O reenvio está disponível apenas para notificações de pagamento da fatura.