Émission d'une facture
Une facture au client s'émet depuis l'espace personnel en six étapes — par e-mail, via le service Demande de paiement ou par ЭДОЭДО Échange électronique de documents : échange de documents ayant valeur juridique via un opérateur — sans papier ni courrier postal. Plus de détails — Échange électronique de documents. →. Une fois émise, le statut de la facture se suit dans la rubrique « Mes ventes » → « Factures sortantes ».
Comment émettre une facture
- Cliquez sur le bouton « Émettre une facture » dans le menu de gauche.
- Choisissez un mode d'envoi : e-mail, service Demande de paiement ou ЭДО.
- Renseignez les données principales : numéro de commande, délai de paiement, objet du paiementObjet du paiement Champ de l'ordre de paiement qui permet de rapprocher le paiement de la facture. Indiquez-y le numéro de facture — l'argent sera crédité automatiquement. Plus de détails — Objet du paiement. →.
- Saisissez les informations sur le payeur : contacts, ИНН, coordonnées de l'organisation.
- Ajoutez les biens ou services : nom, prix, quantité et taux de TVA.
- Cliquez sur « Émettre une facture ».
Conseil
Il n'est pas nécessaire de saisir les positions manuellement. À l'étape de composition de la facture, cliquez sur « Charger CSV » à côté du bouton « Ajouter », choisissez un fichier et associez ses colonnes aux champs de la facture — le tableau se remplit automatiquement. Si la première ligne du fichier contient des en-têtes, activez l'interrupteur « Ignorer 1 ligne ».
Comment remplir « Objet du paiement »
Le système génère l'objet du paiement automatiquement. Si vous modifiez le champ manuellement, respectez quatre règles, sinon la banque risque de bloquer le paiement.
1. Noms complets des contreparties, sans abréviations. Utilisez les données du registre d'État (ЕГРИП/ЕГРЮЛ).
- Incorrect : « Ivanov I. I. », OOO « Romachka ».
- Correct : « Entrepreneur individuel Stepanov Oleg Igorevitch (ИП) ».
2. Description détaillée et claire. Formule : bien ou service + n° de facture + n° de contrat + spécification + TVA.
- Exemple : « Paiement pour la livraison de matériel informatique (écran, clavier) au titre du contrat n° 7624 du 10.04.2026... ».
- Évitez les formules vagues : « Paiement de facture », « Pour services », « Commande n° XXX ».
3. Détail des biens et services — pour que la banque n'ait pas de questions et ne bloque pas le paiement.
4. Vérification des coordonnées avant l'envoi :
- ИНН et KPP — une erreur dans le KPP entraînera le retour du paiement ;
- adresse de la personne morale — un changement d'adresse peut geler les fonds.
Remarque
Le champ « Objet du paiement » contient au maximum 210 caractères — raccourcissez le texte sans perdre le sens.
Notifications de la facture
La page de la facture dans « Factures sortantes » comporte l'onglet « Notifications » : il montre quelles notifications le service a envoyées pour la facture, par quel canal et avec quel statut. Les détails de la livraison s'ouvrent via le menu « ⋯ » dans la ligne de la notification — option « Détails ».
Si une notification de paiement n'a pas atteint votre système (par exemple, le récepteur était indisponible), renvoyez-la : dans le menu « ⋯ », choisissez « Renvoyer » et confirmez l'action. Le service créera une copie de l'événement et la mettra en file d'attente d'envoi. Le renvoi n'est disponible que pour les notifications de paiement de la facture.