إصدار الفاتورة

تُصدر فاتورة العميل من الحساب الشخصي في ست خطوات — عبر البريد الإلكتروني، أو عبر خدمة طلب الدفع، أو عبر تبادل المستندات الإلكتروني (ЭДО). بعد الإصدار، تتم متابعة حالة الفاتورة في قسم «مبيعاتي» ← «الفواتير الصادرة».

كيفية إصدار الفاتورة

اضغط زر «إصدار فاتورة» في القائمة الجانبية اليسرى.
اختر طريقة الإرسال: البريد الإلكتروني، أو خدمة طلب الدفع، أو تبادل المستندات الإلكتروني.
املأ البيانات الأساسية: رقم الطلب، وموعد السداد، والغرض من الدفع.
أدخل معلومات الدافع: بيانات التواصل، والرقم التعريفي الضريبي (ИНН)، وبيانات المؤسسة.
أضف السلع أو الخدمات: الاسم، والسعر، والكمية، ومعدل ضريبة القيمة المضافة.
اضغط «إصدار الفاتورة».

نصيحة

لا حاجة لإدخال البنود يدويًا. في خطوة تكوين الفاتورة، اضغط على «تحميل CSV» بجانب زر «إضافة»، واختر ملفًا وطابق أعمدته مع حقول الفاتورة — وستُملأ الجدول تلقائيًا. إذا كان الصف الأول من الملف يحتوي على عناوين، فعّل مفتاح «تخطي صف واحد».

كيفية ملء «الغرض من الدفع»

يُنشئ النظام الغرض من الدفع تلقائيًا. إذا عدّلت الحقل يدويًا، التزم بالقواعد الأربع التالية، وإلا فقد يؤخر البنك الدفع.

1. أسماء كاملة للأطراف المتعاقدة، دون اختصارات. خذ البيانات من السجلين الموحّدين لرواد الأعمال الأفراد والكيانات القانونية (ЕГРИП/ЕГРЮЛ).

خطأ: «إيفانوف إ. إ.»، شركة «روماشكا» ذ.م.م.
صحيح: «رائد الأعمال الفردي ستيبانوف أوليغ إيغوريفيتش (ИП)».

2. وصف مفصّل وواضح. الصيغة: السلعة أو الخدمة + رقم الفاتورة + رقم العقد + المواصفات + ضريبة القيمة المضافة.

مثال: «دفع مقابل توريد معدات حاسوبية (شاشة، لوحة مفاتيح) بموجب العقد رقم 7624 المؤرخ 10.04.2026...».
تجنب العبارات الفارغة مثل: «دفع مقابل الفاتورة»، «مقابل خدمات»، «الطلب رقم XXX».

3. تفصيل السلع والخدمات — حتى لا تثار أسئلة لدى البنك ولا يُحجب الدفع.

4. التحقق من البيانات قبل الإرسال:

الرقم التعريفي الضريبي (ИНН) ورمز سبب التسجيل الضريبي (КПП) — أي خطأ في КПП يعيد الدفع؛
عنوان الكيان القانوني — تغيير العنوان قد يجمّد الأموال.

ملاحظة

يتسع حقل «الغرض من الدفع» لحد أقصى 210 حرفًا — اختصر النص دون فقدان المعنى.

إشعارات الفاتورة

تحتوي صفحة الفاتورة في قسم «الفواتير الصادرة» على تبويب «الإشعارات»: يعرض الإشعارات التي أرسلتها الخدمة بخصوص الفاتورة، وعبر أي قناة، وبأي حالة. تُفتح تفاصيل التسليم عبر قائمة «⋯» في صف الإشعار — بند «التفاصيل».

إذا لم يصل إشعار الدفع إلى نظامك (مثلًا، كان المستقبِل غير متاح)، فأعد إرساله: في قائمة «⋯» اختر «إعادة الإرسال» وأكّد الإجراء. ستنشئ الخدمة نسخة من الحدث وتضعها في قائمة انتظار الإرسال. إعادة الإرسال متاحة فقط لإشعارات دفع الفاتورة.