Rechnung ausstellen
Eine Rechnung an den Kunden stellen Sie aus dem persönlichen Konto in sechs Schritten aus — per E-Mail, über den Dienst Zahlungsanforderung oder per EDIEDI Elektronischer Dokumentenaustausch: Austausch rechtlich verbindlicher Dokumente über einen Betreiber — ohne Papier und Post. →. Nach der Ausstellung verfolgen Sie den Rechnungsstatus im Bereich „Meine Verkäufe“ → „Ausgehende Rechnungen“.
So stellen Sie eine Rechnung aus
- Klicken Sie im linken Menü auf „Rechnung ausstellen“.
- Wählen Sie die Versandart: E-Mail, den Dienst Zahlungsanforderung oder EDI.
- Füllen Sie die Basisdaten aus: Bestellnummer, Zahlungsfrist, VerwendungszweckVerwendungszweck Feld im Zahlungsauftrag, anhand dessen die Zahlung der Rechnung zugeordnet wird. Geben Sie darin die Rechnungsnummer an — das Geld wird automatisch gutgeschrieben. →.
- Geben Sie die Angaben zum Zahler ein: Kontaktdaten, INN, Unternehmensdaten.
- Fügen Sie Waren oder Dienstleistungen hinzu: Bezeichnung, Preis, Menge und Mehrwertsteuersatz.
- Klicken Sie auf „Rechnung ausstellen“.
Tipp
Positionen müssen nicht manuell eingegeben werden. Klicken Sie im Schritt mit den Rechnungspositionen auf „CSV hochladen“ neben der Schaltfläche „Hinzufügen“, wählen Sie eine Datei aus und ordnen Sie deren Spalten den Rechnungsfeldern zu — die Tabelle wird automatisch ausgefüllt. Enthält die erste Zeile der Datei Überschriften, aktivieren Sie den Schalter „1 Zeile überspringen“.
Wie Sie den „Verwendungszweck“ ausfüllen
Das System erstellt den Verwendungszweck automatisch. Wenn Sie das Feld manuell bearbeiten, beachten Sie vier Regeln — sonst kann die Bank die Zahlung zurückhalten.
1. Vollständige Namen der Vertragspartner, ohne Abkürzungen. Verwenden Sie die Daten aus dem staatlichen Register (EGRIP/EGRUL).
- Falsch: „I. Iwanow“, „Romaschka LLC“.
- Richtig: „Einzelunternehmer Oleg Igorewitsch Stepanow (ИП)“.
2. Eine ausführliche und verständliche Beschreibung. Formel: Ware oder Dienstleistung + Rechnungsnr. + Vertragsnr. + Spezifikation + Mehrwertsteuer.
- Beispiel: „Zahlung für die Lieferung von Computerausstattung (Monitor, Tastatur) gemäß Vertrag Nr. 7624 vom 10.04.2026...“.
- Vermeiden Sie leere Formulierungen: „Zahlung laut Rechnung“, „Für Dienstleistungen“, „Bestellung Nr. XXX“.
3. Detaillierte Angaben zu Waren und Dienstleistungen — damit die Bank keine Rückfragen hat und die Zahlung nicht blockiert wird.
4. Prüfung der Angaben vor dem Absenden:
- INN und KPP — ein Fehler im KPP führt zur Rücküberweisung der Zahlung;
- die Adresse der juristischen Person — eine Adressänderung kann die Mittel einfrieren.
Hinweis
Das Feld „Verwendungszweck“ fasst maximal 210 Zeichen — kürzen Sie den Text, ohne den Sinn zu verlieren.
Benachrichtigungen zur Rechnung
Die Rechnungsseite im Bereich „Ausgangsrechnungen“ hat den Tab „Benachrichtigungen“: Dort sehen Sie, welche Benachrichtigungen der Service zur Rechnung gesendet hat, über welchen Kanal und mit welchem Status. Details zur Zustellung öffnen Sie über das Menü „⋯“ in der Benachrichtigungszeile — Punkt „Details“.
Wenn eine Zahlungsbenachrichtigung Ihr System nicht erreicht hat (z. B. weil der Empfänger nicht verfügbar war), senden Sie sie erneut: Wählen Sie im Menü „⋯“ den Punkt „Erneut senden“ und bestätigen Sie die Aktion. Der Service erstellt eine Kopie des Ereignisses und stellt sie in die Sendewarteschlange. Das erneute Senden ist nur für Benachrichtigungen über die Rechnungszahlung verfügbar.