Emissione della fattura
La fatturaFattura Documento per la contabilizzazione dell'IVA: conferma l'importo dell'imposta compreso nel pagamento. Per saperne di più — IVA e atti. → al cliente si emette dall'area personale in sei passaggi — via e-mail, tramite il servizio Richiesta di pagamento o ЭДО. Dopo l'emissione, lo stato della fattura si segue nella sezione «Le mie vendite» → «Fatture in uscita».
Come emettere una fattura
- Clicchi sul pulsante «Emetti fattura» nel menu a sinistra.
- Scelga il metodo di invio: e-mail, il servizio Richiesta di pagamento o ЭДОЭДО Gestione elettronica dei documenti: scambio di documenti giuridicamente validi tramite un operatore — senza carta né posta. Per saperne di più — Gestione elettronica dei documenti. →.
- Compili i dati principali: numero dell'ordine, termine di pagamento, causale del pagamentoCausale del pagamento Campo dell'ordine di pagamento in base al quale il pagamento viene abbinato alla fattura. Indichi in esso il numero della fattura — il denaro verrà accreditato automaticamente. Per saperne di più — Causale del pagamento. →.
- Inserisca le informazioni sul pagatore: contatti, codice fiscale (ИНН), dati dell'organizzazione.
- Aggiunga beni o servizi: nome, prezzo, quantità e aliquota IVA.
- Clicchi su «Emetti fattura».
Suggerimento
Non serve inserire le posizioni manualmente. Nel passaggio della composizione della fattura, premete «Carica CSV» accanto al pulsante «Aggiungi», scegliete un file e abbinate le sue colonne ai campi della fattura: la tabella si compila automaticamente. Se la prima riga del file contiene intestazioni, attivate l'interruttore «Salta 1 riga».
Come compilare la «Causale del pagamento»
Il sistema genera la causale del pagamento automaticamente. Se modifica il campo manualmente, rispetti quattro regole, altrimenti la banca potrebbe bloccare il pagamento.
1. Nomi completi delle controparti, senza abbreviazioni. Utilizzi i dati del registro delle imprese (EGRIP/EGRUL).
- Errato: «Ivanov I. I.», OOO «Romashka».
- Corretto: «Imprenditore individuale Stepanov Oleg Igorevich (ИП)».
2. Descrizione dettagliata e comprensibile. Formula: bene o servizio + n. fattura + n. contratto + specifica + IVA.
- Esempio: «Pagamento per la fornitura di apparecchiature informatiche (monitor, tastiera) secondo il contratto n. 7624 del 10.04.2026...».
- Eviti frasi generiche: «Pagamento fattura», «Per servizi», «Ordine n. XXX».
3. Dettaglio di beni e servizi — così la banca non ha dubbi e il pagamento non viene bloccato.
4. Verifica dei dati prima dell'invio:
- ИНН (codice fiscale) e КПП (codice del motivo di registrazione) — un errore nel КПП comporta la restituzione del pagamento;
- indirizzo della persona giuridica — un cambio di indirizzo può bloccare i fondi.
Nota
Il campo «Causale del pagamento» contiene al massimo 210 caratteri — abbrevi il testo senza perdere il significato.
Notifiche della fattura
La pagina della fattura in «Fatture in uscita» ha la scheda «Notifiche»: mostra quali notifiche il servizio ha inviato per la fattura, tramite quale canale e con quale stato. I dettagli della consegna si aprono tramite il menu «⋯» nella riga della notifica — voce «Dettagli».
Se una notifica di pagamento non ha raggiunto il suo sistema (ad esempio, il ricevitore non era disponibile), la invii di nuovo: nel menu «⋯» scelga «Invia di nuovo» e confermi l'azione. Il servizio creerà una copia dell'evento e la metterà in coda per l'invio. Il reinvio è disponibile solo per le notifiche di pagamento della fattura.